RH — Funcionários, Folha de Pagamento e Férias
Esta seção cobre as tarefas de gestão de pessoal no painel admin: cadastrar colaboradores, gerar e aprovar a folha do mês e gerenciar solicitações de férias.
Cadastrar um funcionário
- Acesse Admin → RH → Funcionários.
- Clique em Novo Funcionário.
- Preencha as abas do formulário:
Aba Dados Pessoais
| Campo | Obrigatório | Dica |
|---|---|---|
| Nome completo | Sim | |
| CPF | Sim | Armazenado de forma criptografada |
| RG | Não | |
| Data de nascimento | Não | |
| Telefone / E-mail | Não | Necessário para acesso ao portal ESS |
Aba Dados CLT
Preencha somente para funcionários com carteira assinada (Tipo: CLT):
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Data de admissão | Sim | |
| Nº da CTPS / Série | Não | |
| PIS/NIT | Sim (eSocial) | 11 dígitos |
| Código CBO | Sim (eSocial) | Código Brasileiro de Ocupações (ex: 5141-05 Garçom) |
| Categoria eSocial | Sim (eSocial) | Geralmente 101 (empregado geral) |
| Salário-base (R$) | Sim | Valor bruto mensal |
| Jornada semanal | Sim | 40h, 44h ou 30h |
| Cargo | Sim | Título do cargo (ex: "Garçom", "Cozinheiro") |
Aba MEI (prestador de serviço)
Preencha somente para prestadores MEI (Tipo: MEI):
| Campo | Obrigatório |
|---|---|
| CNPJ MEI | Sim |
| Descrição do serviço | Não |
| Valor mensal (R$) | Sim |
| Valor DAS (R$) | Não |
Aba Dados Bancários
Necessário para pagamento de salário:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Banco | Código ou nome do banco |
| Agência | Número da agência (sem dígito) |
| Conta | Número da conta + dígito |
| Tipo | Corrente ou Poupança |
Os dados bancários são armazenados de forma criptografada — somente administradores com permissão podem visualizá-los.
- Clique em Salvar. O funcionário aparecerá na lista com status Ativo.
Acessar portal ESS do funcionário
Após o cadastro, o funcionário pode acessar o portal ESS com o e-mail e senha criados. Acesso em:
https://[seu-restaurante]/t/[slug]/essPara enviar as instruções de acesso, copie a URL e o e-mail e encaminhe ao funcionário.
Demitir um funcionário
- Na lista de Funcionários, clique no nome do funcionário.
- Clique em Demitir (botão vermelho no rodapé do formulário).
- Informe:
- Data de desligamento
- Motivo: Demissão sem justa causa, Pedido de demissão, Mútuo acordo ou Aposentadoria
- Confirme. O status muda para Desligado e o sistema agenda automaticamente a exclusão dos dados pessoais em 5 anos (conforme CLT Art. 11).
Gerar folha de pagamento mensal
- Acesse Admin → RH → Folha de Pagamento.
- Clique em Gerar Nova Folha.
- Selecione o Mês e o Ano da competência.
- O sistema calcula automaticamente para cada CLT ativo:
- INSS empregado (tabela progressiva 2026)
- IRRF (tabela de isenção até R$ 2.824 / alíquota até 27,5%)
- Vale Transporte (desconto de 6% do salário)
- FGTS (8% — encargo do empregador)
- Revise as linhas na aba Detalhamento. Se precisar adicionar algum provento ou desconto extra, clique em Editar Linha ao lado do funcionário.
- Quando estiver correto, clique em Aprovar Folha.
O que acontece ao aprovar?
- O status muda para Aprovada.
- Um lançamento contábil é gerado automaticamente (Folha a Pagar / Encargos Patronais) e vinculado à folha.
- Os funcionários podem visualizar o holerite pelo portal ESS.
Marcar como pago
Após efetuar o pagamento (TED, PIX, etc.), volte para a folha e clique em Marcar como Pago. O status passa para Paga e registra a data de pagamento.
Visualizar e corrigir ponto
- Acesse Admin → RH → Ponto.
- Use os filtros de funcionário e período para localizar os registros.
- Para corrigir um registro: clique nos três pontos
···ao lado da linha e selecione Corrigir Registro. - Informe o intervalo correto (em minutos) e as horas esperadas do dia.
- Clique em Salvar Correção.
Gerenciar solicitações de férias
- Acesse Admin → RH → Férias e Licenças.
- As solicitações pendentes aparecem no topo da lista.
- Clique em uma solicitação para ver os detalhes.
- Escolha:
- Aprovar — o período fica confirmado; o funcionário é notificado no portal ESS.
- Rejeitar — informe o motivo; o funcionário verá a justificativa no ESS.
Dicas
- Saldo de férias: o sistema acumula dias de férias automaticamente no primeiro dia de cada mês. Para ver o saldo: clique no funcionário → aba Saldo de Férias.
- eSocial: após cadastrar ou demitir um CLT, acesse Admin → eSocial para enviar os eventos S-2200 (admissão) ou S-2299 (desligamento).
- Folha e contabilidade: a aprovação da folha gera lançamentos contábeis automaticamente. Para ver em Contabilidade → Diário, filtre pela data de aprovação.
Relacionado
- Portal ESS — Funcionário — Como o funcionário usa o portal
- Relatórios Contábeis — Como exportar dados da folha